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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002671
Monto de la Factura
₲ 113.779.200
Nro. de Orden de Pago
202111282
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.071.400
IVA
₲ 10.343.564
Retención DNCP
₲ 401.330
Retención IVA
₲ 3.103.069
Retención Renta
₲ 3.103.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56659
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-206727
Monto Contrato
₲ 113.779.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.678.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.071.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399257
Nombre de la Licitación
CD 6504 Adquisición de Conector a Dientes para Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande