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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 27.636.000
Nro. de Orden de Pago
2000014640
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.006.732
IVA
₲ 2.512.364
Retención DNCP
₲ 97.480
Retención IVA
₲ 753.709
Retención Renta
₲ 753.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
56671
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210251
Monto Contrato
₲ 131.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.805.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.770.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392775
Nombre de la Licitación
CD 6515/2021 Servicios Profesionales para Asistencia Técnica en Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande