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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008806
Monto de la Factura
₲ 79.847.500
Nro. de Orden de Pago
20216863
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.210.538
IVA
₲ 7.258.864
Retención DNCP
₲ 281.644
Retención IVA
₲ 2.177.659
Retención Renta
₲ 2.177.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
56653
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-201918
Monto Contrato
₲ 79.847.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.847.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.210.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391886
Nombre de la Licitación
CD_6493 Servicio de Repintado de Vehículos para Subasta Pública
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande