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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005308
Monto de la Factura
₲ 7.464.413
Nro. de Orden de Pago
20217177
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.030.934
IVA
₲ 678.583
Retención DNCP
₲ 26.329
Retención IVA
₲ 203.575
Retención Renta
₲ 203.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
56622/56649
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-197767
Monto Contrato
₲ 12.440.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.440.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.717.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375592
Nombre de la Licitación
Cd_6459 Adquisición de Tapa Cartulina para Expediente con Impresión, Hojas de Seguridad y Cajas de Cartón para Archivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande