- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009607
Monto de la Factura
₲ 129.430.569
Nro. de Orden de Pago
20228458
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.800.048
IVA
₲ 11.766.415
Retención DNCP
₲ 456.537
Retención IVA
₲ 3.529.925
Retención Renta
₲ 3.529.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
56681
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209076
Monto Contrato
₲ 129.430.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.316.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.800.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392734
Nombre de la Licitación
CD 6519/2021 Mantenimiento y/o Reparación de Equipos de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande