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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003837
Monto de la Factura
₲ 871.704
Nro. de Orden de Pago
20228437
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.968
IVA
₲ 79.246
Retención DNCP
₲ 3.170
Retención IVA
₲ 23.774
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN AURORA RODRIGUEZ DE ARIAS
RUC
638470-6
Número de Contrato
56689
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210513
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.901.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.162.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390305
Nombre de la Licitación
CD 6526/2021 Contratación de Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande