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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004239
Monto de la Factura
₲ 11.835.000
Nro. de Orden de Pago
2022912
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
09-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.137.273
IVA
₲ 1.075.909
Retención DNCP
₲ 41.745
Retención IVA
₲ 322.773
Retención Renta
₲ 322.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
56664
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-207498
Monto Contrato
₲ 11.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.824.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.137.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390353
Nombre de la Licitación
CD 6498 Adquisición de Indicadores de Plástico Rígido con Emblema de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande