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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 99.900.000
Nro. de Orden de Pago
202110464
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.010.441
IVA
₲ 9.081.818
Retención DNCP
₲ 352.375
Retención IVA
₲ 2.724.545
Retención Renta
₲ 2.724.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
56658
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-205423
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.811.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.010.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391794
Nombre de la Licitación
CD Nº 6497 - Adquisición de Bobinas de Papel TMU-325D para Cajas de Cobranzas de la Dirección Regional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande