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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. de Orden de Pago
202110669
Fecha de Orden de Pago
19-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.517
IVA
₲ 703.636
Retención DNCP
₲ 27.301
Retención IVA
₲ 211.091
Retención Renta
₲ 211.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
56648
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-197573
Monto Contrato
₲ 110.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.893.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.931.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375458
Nombre de la Licitación
CD_6482 Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos del Edificio Enzo Debernardi de CDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande