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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000174
Monto de la Factura
₲ 7.672.800
Nro. de Orden de Pago
20223576
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.074.671
IVA
₲ 697.527
Retención DNCP
₲ 27.064
Retención IVA
₲ 209.258
Retención Renta
₲ 209.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 145.783
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56670
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209399
Monto Contrato
₲ 50.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.995.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.944.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402783
Nombre de la Licitación
CD 6523/2021 Adquisición de Interruptor Fotoeléctrico, Ignitor y Lámparas de Vapor de Sodio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande