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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007073
Monto de la Factura
₲ 677.992
Nro. de Orden de Pago
202210852
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.911
IVA
₲ 61.636
Retención DNCP
₲ 2.465
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56687
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210512
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.837.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.335.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390305
Nombre de la Licitación
CD 6526/2021 Contratación de Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande