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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. de Orden de Pago
20218722
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.769.430
IVA
₲ 1.620.000
Retención DNCP
₲ 62.856
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 486.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
56652
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-201315
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.804.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.769.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390352
Nombre de la Licitación
Cd_6489 Adquisición de Papel para Impresora EPSON-TMU 325D, Papel Químico para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande