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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 55.255.750
Nro. de Orden de Pago
202111113
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.998.172
IVA
₲ 5.023.250
Retención DNCP
₲ 194.902
Retención IVA
₲ 1.506.975
Retención Renta
₲ 1.506.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
56656
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-204533
Monto Contrato
₲ 55.255.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.207.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.998.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399054
Nombre de la Licitación
CD 6503 Adquisición de Impermeables para Lectores/ Distribuidores de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande