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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021763
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
202110461
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.730.967
IVA
₲ 553.636
Retención DNCP
₲ 21.481
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 166.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
56660
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-206736
Monto Contrato
₲ 6.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.084.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.730.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390314
Nombre de la Licitación
CD 6496 Adquisición de Hojas de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande