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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000053
Monto de la Factura
₲ 61.033.416
Nro. de Orden de Pago
202111339
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.435.218
IVA
₲ 5.548.492
Retención DNCP
₲ 215.282
Retención IVA
₲ 1.664.548
Retención Renta
₲ 1.664.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56663
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-207061
Monto Contrato
₲ 61.033.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.979.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.435.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392421
Nombre de la Licitación
CD 6510/2021 Adquisición de Equipos Acondicionadores de Aire para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande