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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009439
Nro. de Timbrado
14382734
Monto de la Factura
₲ 122.593.980
Nro. de Orden de Pago
2835
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.474.614
IVA
₲ 11.144.907
Retención DNCP
₲ 432.422
Retención IVA
₲ 3.343.472
Retención Renta
₲ 3.343.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-192072
Monto Contrato
₲ 122.593.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.593.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.474.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfono IP y Proyector
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah