- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074663
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 18.274.800
Nro. de Orden de Pago
2951
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.613.455
IVA
₲ 1.661.345
Retención DNCP
₲ 64.460
Retención IVA
₲ 498.404
Retención Renta
₲ 498.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-195765
Monto Contrato
₲ 119.995.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.055.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.087.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales y accesorios de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah