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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074668
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 5.387.600
Nro. de Orden de Pago
2952
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.818
IVA
₲ 489.782
Retención DNCP
₲ 19.004
Retención IVA
₲ 146.935
Retención Renta
₲ 146.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-196142
Monto Contrato
₲ 13.339.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.901.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.126.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379464
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas varias para Servicios Generales y Taller informático
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah