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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
2938
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-196467
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379534
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para equipos informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah