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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024831
Nro. de Timbrado
14237306
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
2908
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-192252
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378937
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah