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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 499.500
Nro. de Orden de Pago
2923
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.091
IVA
₲ 45.409
Retención DNCP
₲ 1.761
Retención IVA
₲ 13.623
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-193723
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.842.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.915.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379564
Nombre de la Licitación
Adquisicion, recarga y mantenimiento de extintores de incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah