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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 8.487.000
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.715.455
IVA
₲ 771.545
Retención DNCP
₲ 27.313
Retención IVA
₲ 231.464
Retención Renta
₲ 231.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-193723
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.842.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.915.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379564
Nombre de la Licitación
Adquisicion, recarga y mantenimiento de extintores de incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah