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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0145844
Nro. de Timbrado
15645727
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
3685
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.861
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-196136
Monto Contrato
₲ 19.919.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.535.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.378.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378645
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah