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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Nro. de Timbrado
14064103
Monto de la Factura
₲ 24.490.600
Nro. de Orden de Pago
2955
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.067.799
IVA
₲ 2.226.364
Retención DNCP
₲ 86.383
Retención IVA
₲ 667.909
Retención Renta
₲ 667.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-196469
Monto Contrato
₲ 24.490.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.067.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379534
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para equipos informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah