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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 3.279.600
Nro. de Orden de Pago
4137
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.267.674
IVA
₲ 298.145
Retención DNCP
₲ 11.926
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-110624
Monto Contrato
₲ 67.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.191.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.947.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari