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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-020863
Monto de la Factura
₲ 43.700.000
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.541.091
IVA
₲ 3.972.727
Retención DNCP
₲ 158.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
734
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-115251
Monto Contrato
₲ 43.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.541.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOSIERRAS, PODADORAS Y DESMALEZADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari