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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006021
Monto de la Factura
₲ 7.914.940
Nro. de Orden de Pago
3913
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.526.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.206
Retención IVA
₲ 215.862
Retención Renta
₲ 143.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
36-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-110019
Monto Contrato
₲ 29.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294285
Nombre de la Licitación
Adquisición de papelerias y útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH