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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042669
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
10721
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186
IVA
₲ 572.727

Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70452
Monto Contrato
₲ 18.404.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.658.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.336.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251739
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia