- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041954
Monto de la Factura
₲ 728.000
Nro. de Orden de Pago
10717
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.579
IVA
₲ 23.318
Retención DNCP
₲ 914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70452
Monto Contrato
₲ 18.404.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.658.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.336.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251739
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia