- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 13.114.620
Nro. de Orden de Pago
17779
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.409
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 262.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69912
Monto Contrato
₲ 46.477.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.477.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.365.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica