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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045551
Monto de la Factura
₲ 16.325.343
Nro. de Orden de Pago
17701
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.934.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 326.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69912
Monto Contrato
₲ 46.477.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.477.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.365.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica