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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
41152
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.862
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69918
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.066.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.064.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado