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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
40319
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70712
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.145.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252672
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado