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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 13.474.505
Nro. de Orden de Pago
4062
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.814.009
IVA
₲ 1.224.955
Retención DNCP
₲ 48.018
Retención IVA
₲ 367.487
Retención Renta
₲ 244.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70735
Monto Contrato
₲ 42.149.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.739.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.015.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250479
Nombre de la Licitación
Provisión de Tintas y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales