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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. de Orden de Pago
4114
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.297
IVA
₲ 166.364
Retención DNCP
₲ 6.521
Retención IVA
₲ 49.909
Retención Renta
₲ 33.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73005
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.798.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251577
Nombre de la Licitación
Imprenta y Publicaciones
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales