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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 4.970.000
Nro. de Orden de Pago
8217
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.726.380
IVA
₲ 451.818
Retención DNCP
₲ 17.711
Retención IVA
₲ 135.545
Retención Renta
₲ 90.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
027/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79095
Monto Contrato
₲ 7.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.390.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.146.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud