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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
2294
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
₲ 295.455

Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77909
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249867
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas