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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 28.495.000
Nro. de Orden de Pago
2294
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.098.226
IVA
₲ 2.590.455
Retención DNCP
₲ 101.546
Retención IVA
₲ 777.137
Retención Renta
₲ 518.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77909
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249867
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas