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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002451
Monto de la Factura
₲ 78.800.000
Nro. de Orden de Pago
40973
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.937.367
IVA
₲ 7.163.636
Retención DNCP
₲ 280.815
Retención IVA
₲ 2.149.091
Retención Renta
₲ 1.432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-82805
Monto Contrato
₲ 78.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.937.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265667
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado