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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000262
Monto de la Factura
₲ 2.482.700
Nro. de Orden de Pago
3847
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.003
IVA
₲ 2.257.000
Retención DNCP
₲ 8.847
Retención IVA
₲ 67.710
Retención Renta
₲ 45.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70804
Monto Contrato
₲ 13.001.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.352.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.889.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251758
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales