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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000260/263
Monto de la Factura
₲ 6.974.420
Nro. de Orden de Pago
3867
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.632.546
IVA
₲ 634.038
Retención DNCP
₲ 24.854
Retención IVA
₲ 190.212
Retención Renta
₲ 126.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70804
Monto Contrato
₲ 13.001.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.352.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.889.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251758
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales