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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003839
Monto de la Factura
₲ 7.669.349
Nro. de Orden de Pago
2369
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.485.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.064
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO
RUC
1365355-5
Número de Contrato
OC 516
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72216
Monto Contrato
₲ 96.588.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.216.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.084.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251934
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica