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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047975
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
8046
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
IVA
₲ 536.364
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
032/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78414
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud