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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0003459
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. de Orden de Pago
2410
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.045
IVA
₲ 374.545
Retención DNCP
₲ 14.682
Retención IVA
₲ 112.364
Retención Renta
₲ 74.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
523
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77694
Monto Contrato
₲ 13.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.047.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261765
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica