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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA INGENIERIA S.A
RUC
80078358-1
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75915
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Electricas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas