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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000003
Monto de la Factura
₲ 13.920.000
Nro. de Orden de Pago
3974
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.237.666
IVA
₲ 1.265.455
Retención DNCP
₲ 49.606
Retención IVA
₲ 379.637
Retención Renta
₲ 253.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gladis Antonia Garcete de Zárate
RUC
1473295-5
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75887
Monto Contrato
₲ 18.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.237.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficinas y Computacion
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales