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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
8100
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.986
IVA
₲ 322.727
Retención DNCP
₲ 12.651
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 64.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
030/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78412
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.375.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud