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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309,1310,1311,1314
Monto de la Factura
₲ 4.136.590
Nro. de Orden de Pago
40767
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.849
IVA
₲ 376.054
Retención DNCP
₲ 14.741
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70589
Monto Contrato
₲ 122.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.323.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.303.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252814
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Graficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado