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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005281
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. de Orden de Pago
36442
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.657
IVA
₲ 161.818
Retención DNCP
₲ 6.343
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69517
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.488.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.319.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252673
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aires
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado