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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
10996
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.356
IVA
₲ 171.818
Retención DNCP
₲ 6.735
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 34.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70585
Monto Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.756.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.663.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia